2023年錦州市第一高級(jí)中學(xué)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)

錦州市第一高級(jí)中學(xué)部門(mén)預(yù)算
（2023年）

目錄

第一部分　錦州市第一高級(jí)中學(xué)概況
　一、主要職責(zé)
　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分　錦州市第一高級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算表
　一、部門(mén)收支預(yù)算總表
　二、部門(mén)收入預(yù)算總表
　三、部門(mén)支出預(yù)算總表
　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　五、一般公共預(yù)算支出表（公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
　六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　八、政府性基金預(yù)算支出表
　九、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表
　十、政府采購(gòu)表
第三部分　錦州市第一高級(jí)中學(xué)2023年預(yù)算公開(kāi)相關(guān)重要事項(xiàng)說(shuō)明
　一、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算總體情況說(shuō)明
　二、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化等說(shuō)明
　三、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
　五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
　六、其他說(shuō)明事項(xiàng)（國(guó)有資產(chǎn)占用、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況）
第四部分　名詞解釋

第一部分　錦州市第一高級(jí)中學(xué)概況

　　一、主要職責(zé)
　　我校為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于錦州市教育局，下設(shè)政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、辦公室、科研室等5個(gè)職能部門(mén)。編制人數(shù)共170人，2022年末實(shí)有在職人數(shù)為144人，另有遺屬人員1人。在校生1913人。
　　我校于1996年在原錦州市第一師范學(xué)校異址復(fù)校，占地面積約6萬(wàn)平方米，建筑面積約3.1萬(wàn)平方米。單位工作職責(zé)為高中學(xué)歷教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　納入錦州一高中2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍：錦州市第一高級(jí)中學(xué)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分　錦州市第一高級(jí)中學(xué)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
（見(jiàn)附件）
★★沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明

第三部分　錦州市第一高級(jí)中學(xué)2023年預(yù)算公開(kāi)相關(guān)重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　一、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算總體情況說(shuō)明
　　按照綜合預(yù)算的原則，錦州市第一高級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。錦州市第一高級(jí)中學(xué)2023年收入預(yù)算總計(jì)2339.25萬(wàn)元，支出預(yù)算總計(jì)2339.25萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余為0萬(wàn)元。
　　二、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
　　2003年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中：公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要是因?yàn)闊o(wú)公務(wù)出國(guó)活動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要是因?yàn)闊o(wú)公務(wù)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（或減少）0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（或減少）0萬(wàn)元。
　　三、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
　　2023年預(yù)算收入2339.25萬(wàn)元，較上年減少67.59萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵诼毴藛T轉(zhuǎn)退休8人。
　　2023年預(yù)算支出2339.25萬(wàn)元，較上年減少67.59萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵诼毴藛T轉(zhuǎn)退休8人。
　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算264.89萬(wàn)元，指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 對(duì)比上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加7.67萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)隨工資額增加相應(yīng)增加。
　　五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
　　2023年政府采購(gòu)支出預(yù)算0萬(wàn)元。較上年增加（或減少）0萬(wàn)元。
　　六、其他必須說(shuō)明事項(xiàng)
　　按照《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知》（錦財(cái)預(yù)〔2016〕478號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)錦州市財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)指引的通知要求》（錦財(cái)預(yù)〔2021〕212號(hào)）文件要求，結(jié)合本部門(mén)預(yù)算其他必須說(shuō)明事項(xiàng)，在此一并進(jìn)行說(shuō)明
　　（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　錦州市第一高級(jí)中學(xué)2023年年初預(yù)算時(shí)點(diǎn)，辦公用房、車(chē)輛等大宗資產(chǎn)占用情況：
　　錦州市第一高級(jí)中學(xué)2023-年年初預(yù)算時(shí)點(diǎn)，辦公用房、車(chē)輛等大宗資產(chǎn)占用情況：

　　錦州市第一高級(jí)中學(xué)2023年年初預(yù)算安排房產(chǎn)、車(chē)輛等大宗資產(chǎn)購(gòu)置情況：今年無(wú)安排。
　　（二）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，錦州市第一高級(jí)中學(xué)2023年共編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。

第四部分　名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。
　　2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
　　6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
　　7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　等等......

錦州市第一高級(jí)中學(xué)預(yù)算公開(kāi)情況錄入表

2023年錦州市第一高級(jí)中學(xué)單位預(yù)算批復(fù)表

收支預(yù)算總表
表1
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

表2
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

表3
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表4
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

一般公共預(yù)算支出表
表5
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

一般公共預(yù)算基本支出表
表6
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
表7
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

政府性基金預(yù)算支出表
表8
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目支出預(yù)算表
表9
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

支出功能分類預(yù)算表
表10
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
表11
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
表12
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

債務(wù)支出預(yù)算表
表13
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

政府采購(gòu)支出預(yù)算表
表14
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
表15
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
表16
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
表17
單位名稱：錦州市第一高級(jí)中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元