2023年錦州市第一高級中學預算和“三公”經(jīng)費

錦州市第一高級中學部門預算
（2023年）

目錄

第一部分　錦州市第一高級中學概況
　一、主要職責
　二、機構設置情況
第二部分　錦州市第一高級中學2023年部門預算表
　一、部門收支預算總表
　二、部門收入預算總表
　三、部門支出預算總表
　四、財政撥款收支預算總表
　五、一般公共預算支出表（公開到功能分類項級科目）
　六、一般公共預算基本支出表（公開到經(jīng)濟分類款級科目）
　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
　八、政府性基金預算支出表
　九、項目支出預算績效目標批復表
　十、政府采購表
第三部分　錦州市第一高級中學2023年預算公開相關重要事項說明
　一、錦州市第一高級中學2023年部門預算總體情況說明
　二、錦州市第一高級中學2023年“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化等說明
　三、預算收支增減變化情況說明
　四、機關運行經(jīng)費安排情況說明
　五、政府采購情況說明
　六、其他說明事項（國有資產占用、重點項目預算的績效目標等情況）
第四部分　名詞解釋

第一部分　錦州市第一高級中學概況

　　一、主要職責
　　我校為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于錦州市教育局，下設政教處、教務處、總務處、辦公室、科研室等5個職能部門。編制人數(shù)共170人，2022年末實有在職人數(shù)為144人，另有遺屬人員1人。在校生1913人。
　　我校于1996年在原錦州市第一師范學校異址復校，占地面積約6萬平方米，建筑面積約3.1萬平方米。單位工作職責為高中學歷教育、促進基礎教育發(fā)展。
　　二、機構設置情況
　　納入錦州一高中2023年部門預算編制范圍：錦州市第一高級中學，無二級預算單位。

第二部分　錦州市第一高級中學部門預算公開表
（見附件）
★★沒有數(shù)據(jù)的表格應當列出空表并說明

第三部分　錦州市第一高級中學2023年預算公開相關重要事項說明

　　一、錦州市第一高級中學2023年部門預算總體情況說明
　　按照綜合預算的原則，錦州市第一高級中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款（補助）收入、納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等。錦州市第一高級中學2023年收入預算總計2339.25萬元，支出預算總計2339.25萬元，收支相抵，結余為0萬元。
　　二、錦州市第一高級中學2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
　　2003年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元。其中：公務出國（境）費0萬元，比上年增加（或減少）0萬元，主要是因為無公務出國活動；公務接待費0萬元，比上年增加（或減少）0萬元，主要是因為無公務業(yè)務；公務用車購置及運行費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，比上年增加（或減少）0萬元；公務用車運行費0萬元，比上年增加（或減少）0萬元。
　　三、預算收支增減變化情況說明
　　2023年預算收入2339.25萬元，較上年減少67.59萬元，主要是因為在職人員轉退休8人。
　　2023年預算支出2339.25萬元，較上年減少67.59萬元，主要是因為在職人員轉退休8人。
　　四、機關運行經(jīng)費安排情況說明
　　2023年機關運行經(jīng)費預算264.89萬元，指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 對比上年機關運行經(jīng)費預算增加7.67萬元，主要是因為工會經(jīng)費隨工資額增加相應增加。
　　五、政府采購情況說明
　　2023年政府采購支出預算0萬元。較上年增加（或減少）0萬元。
　　六、其他必須說明事項
　　按照《轉發(fā)關于印發(fā)地方預決算公開操作規(guī)程的通知》（錦財預〔2016〕478號）、《關于印發(fā)錦州市財政預決算領域基層政務公開標準指引的通知要求》（錦財預〔2021〕212號）文件要求，結合本部門預算其他必須說明事項，在此一并進行說明
　?。ㄒ唬﹪匈Y產占用情況
　　錦州市第一高級中學2023年年初預算時點，辦公用房、車輛等大宗資產占用情況：
　　錦州市第一高級中學2023-年年初預算時點，辦公用房、車輛等大宗資產占用情況：

　　錦州市第一高級中學2023年年初預算安排房產、車輛等大宗資產購置情況：今年無安排。
　?。ǘ╉椖款A算績效目標情況
　　根據(jù)預算績效管理要求，錦州市第一高級中學2023年共編制績效目標的項目0個，共涉及資金0萬元。

第四部分　名詞解釋

　　1.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的各類財政撥款。
　　2.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
　　3.“三公”經(jīng)費：指一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　4.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　5.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
　　6.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
　　7.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
　　8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
　　9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　等等......

錦州市第一高級中學預算公開情況錄入表

2023年錦州市第一高級中學單位預算批復表

收支預算總表
表1
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

表2
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

表3
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

財政撥款收支預算總表
表4
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

一般公共預算支出表
表5
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

一般公共預算基本支出表
表6
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表
表7
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

政府性基金預算支出表
表8
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

項目支出預算表
表9
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

支出功能分類預算表
表10
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）
表11
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）
表12
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

債務支出預算表
表13
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

政府采購支出預算表
表14
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

政府購買服務支出預算表
表15
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

部門（單位）整體績效目標表
表16
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

部門預算項目（政策）績效目標表
表17
單位名稱：錦州市第一高級中學　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元