校園概況
錦州市第一高級(jí)中學(xué)2022年度部門(mén)決算
- 分類(lèi):通知公告
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- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2023-08-24 14:21
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【概要描述】
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錦州市第一高級(jí)中學(xué)2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
- 主要職責(zé)
- 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
我校為全額撥款事業(yè)單位,隸屬于錦州市教育局,下設(shè)政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、辦公室、科研室等5個(gè)職能部門(mén)。編制人數(shù)共170人,2022年末實(shí)有在職人數(shù)為144人,另有遺屬人員1人。在校生1913人。我校于1996年在原錦州市第一師范學(xué)校異址復(fù)校,占地面積約6萬(wàn)平方米,建筑面積約3.1萬(wàn)平方米。單位工作職責(zé)為高中學(xué)歷教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入錦州市第一高級(jí)中學(xué)2022年部門(mén)決算編制范圍。錦州市第一高級(jí)中學(xué)無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)收入總計(jì)2502.33萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入2273.02萬(wàn)元,占收入總計(jì)的90.84%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2273.02萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。0
3.事業(yè)收入229.31萬(wàn)元,占收入總計(jì)的9.16%。主要是學(xué)生的學(xué)費(fèi)和宿費(fèi)等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。0
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。0
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
與上年相比,今年收入增加81.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.36%,主要原因:增加校園維修工程。
(二)支出總計(jì)2502.33萬(wàn)元,包括:
1.基本支出2352.41萬(wàn)元,占支出總計(jì)的94.01%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1847.30萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.33萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出380.11萬(wàn)元,資本性支出84.67萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出149.92萬(wàn)元,占支出總計(jì)的5.99%。主要包括校舍維修等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加81.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.36%,主要原因:增加校園維修工程。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出2273.02萬(wàn)元,其中:基本支出2147.78萬(wàn)元,項(xiàng)目支出125.24萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加112萬(wàn)元,增加5.18%,主要原因:增加校園維修工程。與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的110.21%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的110.21%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2273.02萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:教育支出2273.02萬(wàn)元,占100%。主要是學(xué)校教育、校舍維修及購(gòu)買(mǎi)教學(xué)設(shè)備等支出,完成年初預(yù)算的110.21%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加校園維修工程。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.84萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的51.85%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格公車(chē)管理,節(jié)約燃油消耗。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.84萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的51.85%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格公車(chē)管理,節(jié)約燃油消耗。比上年增加0.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要是上年公車(chē)未用,今年日常公務(wù)有使用。
其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,0當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬(wàn)元,主要用于日常工作需要等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2147.78萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1847.30萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出40.33萬(wàn)元;日常公用經(jīng)費(fèi)259.49萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比上年增加(減少)0萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車(chē)輛1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是學(xué)校日常工作需要;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金2165.64萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金2140.97萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元),自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))81.43分。
組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金2165.64萬(wàn)元,自評(píng)平均分81.43分。《部門(mén)(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位不涉及開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
第四部分 2022年度部門(mén)決算表
第五部分 附件
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