校園概況
錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算
- 分類(lèi):通知公告
- 作者:
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2024-01-25 15:50
- 訪問(wèn)量:
【概要描述】
錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算
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目錄
第一部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算總表
三、部門(mén)支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表(公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款及科目)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表
十、政府采購(gòu)表
第三部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年預(yù)算公開(kāi)相關(guān)重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化等說(shuō)明
三、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、其他說(shuō)明事項(xiàng)(國(guó)有資產(chǎn)占用、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況)
第四部分 名詞解釋
第一部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
我校于1996年在原錦州市第一師范學(xué)校異址復(fù)校,占地面積約6萬(wàn)平方米,建筑面積約3.1萬(wàn)平方米。主要職責(zé)是實(shí)施高中教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,高中學(xué)歷教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我校為全額撥款事業(yè)單位,隸屬于錦州市教育局,下設(shè)政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、辦公室、科研室等5個(gè)職能部門(mén)。編制人數(shù)共170人,2023年末實(shí)有在職人數(shù)為145人,另有遺屬人員1人。在校生1839人。
納入錦州一高中2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍:錦州市第一高級(jí)中學(xué),無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(見(jiàn)附件)
第三部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年預(yù)算公開(kāi)相關(guān)重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,錦州市第一高級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年收入預(yù)算總計(jì)2318.46萬(wàn)元,支出預(yù)算總計(jì)2318.46萬(wàn)元,收支相抵,結(jié)余為0萬(wàn)元。
二、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.62萬(wàn)元,較上年減少1.38萬(wàn)元,其中:國(guó)公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加(或減少)0萬(wàn)元,主要是因?yàn)闆](méi)有出國(guó)人員;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加(或減少)0萬(wàn)元,主要是因?yàn)榘l(fā)生公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.62萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加(或減少)0萬(wàn)元,主要是因?yàn)闆](méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.62萬(wàn)元,比上年減少1.38萬(wàn)元,主要是因?yàn)橐?jié)約費(fèi)用,減少浪費(fèi)。
三、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2024年預(yù)算收入2318.46萬(wàn)元,較上年2339.25減少20.79萬(wàn)元,主要是因?yàn)樵诼氜D(zhuǎn)退休人員增加。
2024年預(yù)算支出2318.46萬(wàn)元,較上年2339.25減少20.79萬(wàn)元,主要是因?yàn)樵诼氜D(zhuǎn)退休人員增加。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算511.51萬(wàn)元,指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 對(duì)比上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算527.89萬(wàn)元減少16.38萬(wàn)元,主要是因?yàn)樵诼氜D(zhuǎn)退休人員增加。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2024年政府采購(gòu)支出預(yù)算0萬(wàn)元。較上年增加(或減少)0萬(wàn)元,主要是因?yàn)闆](méi)有發(fā)生大額政府采購(gòu)。
六、其他必須說(shuō)明事項(xiàng)
按照《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知》(錦財(cái)預(yù)〔2016〕478號(hào))、《關(guān)于印發(fā)錦州市財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)指引的通知要求》(錦財(cái)預(yù)〔2021〕212號(hào))文件要求,結(jié)合本部門(mén)預(yù)算其他必須說(shuō)明事項(xiàng),在此一并進(jìn)行說(shuō)明
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
錦州市錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年年初預(yù)算時(shí)點(diǎn),辦公用房面積31523.49平方米,價(jià)值4774.33萬(wàn)元;車(chē)輛1臺(tái),價(jià)值23.55萬(wàn)元。
錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年年初預(yù)算安排房產(chǎn)、車(chē)輛等大宗資產(chǎn)購(gòu)置情況:錦州市第一高級(jí)中學(xué)年初預(yù)算沒(méi)有安排房產(chǎn)、車(chē)輛等大宗資產(chǎn)購(gòu)置。
(二)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年共編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金2318.46萬(wàn)元,主要是:基本支出人員經(jīng)費(fèi)(保工資)1724.06萬(wàn)元,基本支出人員經(jīng)費(fèi)(剛性)58.93萬(wàn)元,基本支出人員經(jīng)費(fèi)(其他)23.96萬(wàn)元,基本支出公用經(jīng)費(fèi)(保運(yùn)轉(zhuǎn))257.81萬(wàn)元,基本支出公用經(jīng)費(fèi)(其他)253.70萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。
2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):指一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
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