目 錄

　　第一部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

　　十三、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

　　十四、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)2022年預(yù)算公開相關(guān)重要事項(xiàng)說明

　　一、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算總體情況說明

　　二、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　三、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　四、部門公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　五、政府采購(gòu)情況說明

　　六、其他必須說明事項(xiàng)

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)概況

　　一、主要職責(zé)

　　我校為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于錦州市教育局，下設(shè)政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、辦公室、科研室等5個(gè)職能部門。編制人數(shù)共173人，2022年初實(shí)有在職人數(shù)為150人，另有遺屬人員1人。在校生1910人。

　　我校于1996年在原錦州市第一師范學(xué)校異址復(fù)校，占地面積約6萬平方米，建筑面積約3.1萬平方米。單位工作職責(zé)為高中學(xué)歷教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入錦州一高中2022年部門預(yù)算編制范圍：錦州市第一高級(jí)中學(xué)，無二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表(見附件)

第三部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)2022年預(yù)算公開相關(guān)重要事項(xiàng)說明

　　一、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，錦州一高中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。錦州一高中2022年收入預(yù)算總計(jì)2406.84萬元，支出預(yù)算總計(jì)2406.84萬元，收支相抵，結(jié)余為0萬元。

　　二、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　錦州一高中2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　三、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　2022年預(yù)算收入2406.84萬元，較上年增加58.64萬元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出增加，教職工人數(shù)減少。

　　2022年預(yù)算支出2406.84萬元，較上年增加58.64元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出增加，教職工人數(shù)減少。

　　四、部門公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2022年學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算515.22萬元，指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。較上年減少0.43萬元，主要是教職工人數(shù)減少。

　　五、政府采購(gòu)情況說明

　　2022年未安排政府采購(gòu)支出預(yù)算。

　　六、其他必須說明事項(xiàng)

　　按照《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知》(錦財(cái)預(yù)〔2016〕478號(hào))文件要求，結(jié)合本部門預(yù)算其他必須說明事項(xiàng)，在此一并進(jìn)行說明

　　(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　錦州市第一高級(jí)中學(xué)2022年年初預(yù)算時(shí)點(diǎn)，辦公用房、車輛等大宗資產(chǎn)占用情況：

　　錦州市第一高級(jí)中學(xué)2022年年初預(yù)算未安排房產(chǎn)、車輛等大宗資產(chǎn)購(gòu)置。

　　(二)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　錦州市第一高級(jí)中學(xué)2022年年初安排2021年未支付的智慧校園項(xiàng)目86.34萬元。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　4.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　5.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　6.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　7.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　附件【錦州市第一高級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算.xlsx】